嘉峪关市商务局2020年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2020-05-07

    

第一部分 嘉峪关市商务局概况

一、嘉峪关市商务局的主要职责

二、嘉峪关市商务局预算单位构成

第二部分 嘉峪关市商务局2020年度部门预算表

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、财政拨款支出表

 六、一般公共预算支出情况表

 七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费 

2020年政府性基金支出预算表

十一、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

十二、2020年嘉峪关市项目支出绩效目标批复表

 十三、2020年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标批复表

 

 十四、嘉峪关市2020年政府采购预算批复表

第三部分 嘉峪关市商务局2020年度部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、财政拨款支出情况说明

  六、一般公共预算支出情况说明

  七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分嘉峪关市商务局概况

一、嘉峪关市商务局主要职责

   嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门,主要职责是:

1. 贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
    2.负责推进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。

5.贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
    6.负责口岸管理、通道物流相关职责。

7.负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
    8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理,贯彻落实酒类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策,负责再生资源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管等工作。
    9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
    12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审查工作,规范对外招商引资活动,综合协调经济技术开发的有关具体工作。
    14.负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;落实境外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。   
    15.承担中国兰州投资贸易洽谈会的组织工作;管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。   
    16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
    17.负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

二、嘉峪关市商务局算单位构成

根据上述部门职能,嘉峪关市商务局本级共设置9个职能科室,分别为:

1.办公室:

负责局机关综合协调工作,承担党务和政务工作;负责文电、保密、宣传、会务、档案、后勤、政务公开等工作;负责财务及各项业务资金管理工作;负责人事、资产、离退休干部等工作;承担职工政治思想教育、业务理论学习等工作;负责精神文明、安全保卫、综治信访、禁毒等工作;负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团等工作。

  2.市场体系建设科:
    负责组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农产品市场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及改造升级;按有关规定对汽车流通、二手车市场、再生资源回收行业进行监督管理;指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作
    3.服务业管理科:
    负责全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)行业管理工作;拟订全市服务贸易发展规划并组织实施;负责服务贸易促进和统计工作;拟订促进服务外包发展的规划政策并组织实施,推动服务外包平台建设;负责商贸会展业的促进与管理;按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。制定全市电子商务发展规划和政策;推动电子商务的普及和应用,扶持电子商务企业发展;推动电子商务服务体系建设,负责组织商贸领域电子商务的培训等工作;承担市促进电子商务产业发展领导小组办公室日常事务

4.流通业发展(通道物流产业)
    负责全市流通行业管理、促进发展等工作;推动流通标准化和流通行业科技进步;支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与促进负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针政策;按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等特殊流通行业进行监督管理;推进流通领域节能降耗工作;组织实施农村连锁经营,建立现代流通网络体系;落实商贸领域民族贸易和质量振兴工作

5.口岸管理国际发展合作科)

负责口岸综管理协调推动口岸各单位管理工作,负责全市口岸开放规划和年度计划的申报等工作;负责对外直接投资、对外承包工程等有关工作;负责全市审批权限内外商投资企业的合同、章程以及有关重大事项变更的备案等工作;组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工作;协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市向西开放经贸合作;负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等工作;推进和发展物流体系建设,大力培育第三方物流企业

 6.对外经济贸易科(中国兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室):

负责全市对外贸易工作,制订有关对外贸易方面的政策;负责进出口贸易数据统计及运行情况分析;协调指导全市进出口产品结构调整;负责对外贸易经营者备案登记工作;负责全市机电产品和高新技术产品进出口工作,负责国家鼓励的先进技术、重要装备、资源性产品进口贴息资金申报工作;指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;做好联合国及其他国际组织和外国政府、国际民间组织对我市的无偿援助和赠款工作,负责中国兰州投资贸易洽谈会参会组织工作

7.市场运行和消费促进科:

监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况;研究提出市场运行和调控方面的政策建议;组织协调市场运行的有关重大问题;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作,承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布等工作;负责重要流通企业的监测管理;负责全市报废机动车回收管理职责落实商贸领域安全生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作。

8市场秩序科(政策法规科)
    负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实;负责规范性文件的审核备案;负责行政诉讼和行政复议案件的应诉工作;承担依法行政和“放管服”改革相关工作;推动商务领域信用体系建设;落实药品流通行业发展规划,推动药品流通方式的发展;负责药品流通、单用途商业预付卡经营情况统计工作;对直销、单用途商业预付卡进行监督管理;落实商务领域专项整治工作。

9.稽查支队:

负责商务领域综合行政执法和“双随机一公开”工作,承担单用途商业预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收拆解企业、成品油市场、餐饮业、住宿业、家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍卖业、再生资源回收经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件的检查、调查和行政处罚工作。

嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数16人,其中:行政编制14含军转干2名全额事业编2实有人数18。其中:在职人数18人,包括行政人员16人,全额补助事业人员2人;退休人员16人,其中:行政退休人员16人。 

 

 

第三部分: 嘉峪关市商务局2020年度部门算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况说明

嘉峪关市商务局2020年度部门预算总收入456.14万元,支出456.14万元,上年减少72.91万元,减少13.78%。

 

(二)关于嘉峪关市商务局2020年度部门收入总体情况说明

嘉峪关市商务局2020年度收入合计456.14万元,其中: 财政拨款收入456.14万元,基本支出393.32万元,占收入的86.23%,项目支出62.82万元,收入的30.65%。

(三)关于嘉峪关市商务局2020年度部门支出总体情况说明

嘉峪关市商务局2020年度支出合计456.14万元,其中: 基本支出393.32万元,占支出的86.23%,项目支出62.82万元,占支出的30.65%。

四)关于嘉峪关市商务局2020年度财政拨款收入支出算总体情况说明

 嘉峪关市商务局2020年度财政拨款收456.14 ,比上年减少72.91万元,减少13.78%,支出456.14万元,比上年减少72.91万元,减少13.78%

(五)关于嘉峪关市商务局 2020年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1.总体情况 

嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出 456.14万元,比上年减少72.91万元,减少13.78%。

支出主要项目有:

嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出 456.14万元主要用于商业服务业等方面:

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支456.14万元(基本支出393.32万元、项目支出62.82万元)。

2.结构情况

嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支456.14万元,用于商业服务业等支出456.14万元,占100%,比上年减少72.91万元,减少13.78%。

六)关于嘉峪关市2020 年度一般公共预算支出情况说明

嘉峪关市商务局2020 年度一般公共预算支出456.14万元,比上年减少72.91万元,减少13.78%商业服务业等支出4756.14万元,占一般公共预算支出的100%。

(七)关于嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

 嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出393.32万元,其中:人员经费350.95万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费42.37万元,,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用

关于嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 嘉峪关市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算0.28万元。其中:公务接待支出预算数0.28万元,占预算数100%。

嘉峪关市商务局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年增加0.09万元,增长47.37 %,其中:公务接待支出比上年增加0.09万元,增长47.37 %,主要原因是公务接待支出增加。

 2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市商务局 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,公务接待支出0.28万元,三公经费支出100%

嘉峪关市商务局2020年无会议费、培训费预算安排。

)一般公共预算机关运行经费情况说明

机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市商务局2020年度机关运行经费支79.37万元(基本支出42.37万元、项目支出37万元,比上年减少0.98万元,减少1.22%,主要原因是劳务费(临时工工资)增加0.68万元,福利费增加0.29万元,公务接待费增加0.09万元,其他交通费用增加0.54万元,工会经费增加0.22万元,项目支出减少2.8万元。

(十)2020年政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市商务局无2020年政府性基金支出预算。

(十一)关于其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市商务局2020年度政府采购总额12.69万元,其中:政府采购货物10.28万元,占采购总额的81.01%,服务2.41万元,占采购总额的18.99%。授予中小企业合同金额12.69万元,占政府采购支出总额的100%

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市商务局2020年国有资产占用总额1052.18万元,其中:流动资产83.35万元,非流动资产968.83万元。单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。

3.2020嘉峪关市商务局预算绩效管理情况

1)嘉峪关市商务局基本支出预算绩效情况。

基本支出绩效目标

单位基本信息:嘉峪关市商务局为一级预算管理部门,内设职能部门9个。编制总人数16人,编制内实际人数17人(行政15人、事业2人)。

上年预算情况:2019年年初预算数529.05万元,调整预算数2191.72万元,实际支出数2191.72万元,预算执行率214.64%。

当年预算构成:资金来源本级财政456.14万元。支出预算456.14万元(人员经费350.95万元、公用经费42.37万元、项目经费62.82万元)。

年度绩效目标:组织企业赴境外参加各个展会等工作;积极给企业争取资金补贴;按时完成全市市场监测分析、全市消费品市场运行、商品供求等工作。负责口岸综合管理,协调推动口岸各单位管理工作,做好全市口岸开放规划和年度计划的申报、对外直接投资、对外承包工程等有关工作。

按时完成企业外贸经营资格及进出口商品经营范围的审核与登记发证、机电产品进出口、全市外商投资企业年度经营情况联合申报、协调国家级经济技术开发区申报等工作。做好全市流通行业管理、促进发展等工作,支持促进中小商贸企业发展和中华老字号得人保护与促进,推进发展物流中心和体系的建设,大力培育专业化第三方物流企业,指导再生资源回收工作,落实商贸领域安全生产、民族贸易和质量振兴工作。负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实,承担依法行政和“放管服”改革相关工作,牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。企业对商务局的工作满意率高。按时完成26届兰洽会展厅设计、布展等工作;组织企业赴外地参加各个展会、积极给企业争取资金补贴等工作;按时完成全市市场监测分析、全市消费品市场运行、商品供求等工作。

2项目支出预算绩效情况。

项目名称:嘉峪关市商务局2020年项目支出名称是嘉峪关市再生资源回收经营者以奖代补资金。

立项依据:依据嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市再生资源回收网点清理整治集中经营工作方案》的通知(嘉政办发2018186号)文件。

项目总投资:此项目为2019年的延续项目,财政资金预算20万元。

项目概况:嘉峪关市再生资源回收经营者以奖代补资金项目是为鼓励和引导从事再生资源回收经营活动的企业和个人积极参与全市环境卫生综合整治工作,对按期搬迁到再生资源集散交易市场内集中经营的回收经营者采取“以奖代补”的方式给予适当支持。

项目实施计划:2020年5月份先支付50%即10万元、11月份再支付50%。

项目总目标:为深化全域全城无垃圾创建工作,进一步规范再生资源回收网点经营管理,整治市容市貌,消除安全隐患,改善人居环境,巩固提升全国文明城市创建成果。

项目名称:赴环县帮扶干部生活补助

立项依据:赴环县帮扶干部生活补助标准

项目总投资:此项目为2020年新增项目,财政资金预算5.82万元。

项目概况:做好我市赴环县帮扶干部生活补助工作。

项目实施计划:2020年1月1日。

项目总目标:做好我市赴环县帮扶干部生活补助工作。

3)2020年嘉峪关市商务局专项业务费支出绩效管理情况:

  专项业务费名称:第26届兰洽会,

专项业务费资金情况:2020年预算25万元,以前年度安排资金34.30万元,以前年度支出34.30万元。

专项业务费概况:2020年7月参加26届兰洽会。

专项业务费依据:嘉峪关市商务局关于批转25届兰洽会实施方案的请示

专项业务费实施计划:2020年7月参加兰州召开的26届兰洽会。

专项业务费总目标:圆满完成26届兰洽会的组织、招商等。

②专项业务费名称:第三届进口博览会

专项业务费资金情况:预算4万元,以前年度安排资金5.28万元、以前年度支出5.28万元。

专项业务费概况:2020年11月参加第二届进口博览会

     专项业务费依据:省商务厅关于做好第二届中国国际博览会甘肃交易团有关工作的通知

专项业务费实施计划:2020年11月参加第二届进口博览会。

 专项业务费总目标:促进我市外贸进出口项目、组织企业与外商签订合作项目

③专项业务费名称:第三届药博会

专项业务费资金情况:预算8万元,以前年度安排资金13.47万元、以前年度支出13.47万元。

专项业务费概况:按照此文件要求,做好我市第三届药博会参展、布展等工作。

 专项业务费依据:省商务厅关于参加第二届中国(甘肃)中医药产业博览会的通知

专项业务费实施计划:2020年8月

专项业务费总目标:促进我市的医药产业的发展与其他医药经营商发展合作项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、商业服务业支出(类)商业流通事物(款):是用于保障机构正常运行、开展商业服务业等活动的支出。 行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

   、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、工会经费以及其他费用。

联系人:马艳                                            电话:13993768373

                        

                               嘉峪关市商务局

                                                       2020 51