嘉峪关市商务局2019年度部门决算情况说明

来源:时间:2020-08-20

嘉峪关市商务局2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门主要职责是:

1. 贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
    2.负责推进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。

5. 贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
    6.负责口岸管理、通道物流相关职责。

7.负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
    8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理,贯彻落实酒类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策,负责再生资源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管等工作。
    9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
    12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审查工作,规范对外招商引资活动,综合协调经济技术开发的有关具体工作。
    14.负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;落实境外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。   
    15.承担中国.兰州投资贸易洽谈会的组织工作;管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。   
    16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
    17.负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

(二)机构设置

根据上述部门职能,嘉峪关市商务局本级共设置9个职能科室,分别为:

1、办公室:负责局机关综合协调工作,承担党务和政务工作;负责文电、保密、宣传、会务、档案、后勤、政务公开等工作;负责财务各项业务资金管理工作;负责人事、资产、退休干部工作;承担职工政治思想教育、业务理论学习等工作;负责精神文明、安全保卫、综治信访、禁毒等工作;负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团等工作。

2、市场体系建设科:负责组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农产品市场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及改造升级;按有关规定对汽车流通、二手车市场、再生资源回收行业进行监督管理;指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作

3、服务业管理科:负责全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)行业管理工作;拟订全市服务贸易发展规划并组织实施;负责服务贸易促进和统计工作;拟订促进服务外包发展的规划政策并组织实施,推动服务外包平台建设;负责商贸会展业的促进与管理;按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。制定全市电子商务发展规划和政策;推动电子商务的普及和应用,扶持电子商务企业发展;推动电子商务服务体系建设负责组织商贸领域电子商务的培训等工作;承担市促进电子商务产业发展领导小组办公室日常事务;负责中小企业服务中心工作    

4、市场运行和消费促进科:监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;牵头组织规范零售企业促销行为;研究提出市场运行和调控方面的政策建议;组织协调市场运行的有关重大问题;协调相关部门建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作,承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布等工作;负责重要流通企业的监测工作;负责全市报废机动车回收管理工作;落实商贸领域安全生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作

5、对外经济贸易科(兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室):负责全市对外贸易工作,制订有关对外贸易方面的政策;负责进出口贸易数据统计及运行情况分析;协调指导全市进出口产品结构调整;负责对外贸易经营者备案登记工作;负责全市机电产品和高新技术产品进出口工作,负责国家鼓励的先进技术、重要装备、资源性产品进口贴息资金申报工作指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;做好联合国及其他国际组织和外国政府、国际民间组织对我的无偿援助和赠款工作负责中国兰州投资贸易洽谈会参会组织工作;负责我市贸促会有关工作。

6、市场秩序科(政策法规科):负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实;负责规范性文件的审核备案;负责行政诉讼和行政复议案件的应诉工作;承担依法行政和“放管服”改革相关工作;推动商务领域信用体系建设;落实药品流通行业发展规划推动药品流通方式的发展;负责药品流通、单用途商业预付卡经营情况统计工作;对直销、单用途商业预付卡进行监督管理;落实商务领域专项整治工作。

7、流通业发展科:负责全市流通行业管理、促进发展等工作;推动流通标准化和流通行业科技进步;支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与促进;负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针政策;按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等特殊流通行业进行监督管理;推进流通领域节能降耗工作;组织实施农村连锁经营,建立现代流通网络体系;落实商贸领域民族贸易和质量振兴工作。负责酒类商品管理的相关工作

8、口岸管理科(通道物流产业科):负责口岸综合协调工作,负责全市口岸开放规划和年度计划的申报等工作;负责组织实施我市自由贸易园区相关工作负责对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作;负责全市审批权限内外商投资企业的合同、章程以及有关重大事项变更的备案等工作;组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工作;协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市向西开放经贸合作;负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等工作;推进和发展物流体系建设,大力培育第三方物流企业

9、稽查支队:负责商务领域综合行政执法“双随机一公开”工作,承担单用途商业预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收拆解企业、成品油市场、餐饮业、住宿业、家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍卖业、再生资源回收经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件的检查、调查和行政处罚工作

嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数16人,其中:行政编制14全额事业编2(财政补助人员);实有人数18人,其中:在职人数18人,包括行政人员16事业(财政补助人员)2人;退休人员16人,其中:公共预算财政拨款开支16人。

                      二、2019年度部门决算报表

       

        

     

     

   

   

  

   

        

                  

   

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入2191.72万元,收入总计2191.72万元(一般公共预算财政拨款收入2044.42万元、其他收入147.30万元),本年支出2151.72万元,年末结转结余40元,本年支出总计2191.72万元,收入2018年增加550.64万元,增长33.55%支出比2018年增加510.64万元,增加31.11%。主要原因基本支出390.15万元(人员经费支出347.16万元,日常公用经费42.99万元),2018年基本支出442.60万元(人员经费359.67万元、日常公用经费82.93万元),比2018年减少52.45万元、减少11.85%,2019年项目收入1801.57万元(含其他资金),2018年项目收入1198.48.00万元(含年初结转结余),比2018年增加603.09万元,增长510.32%。2019年项目支出1761.57万元,2018年项目支出1198.48万元,比2018年增加563.09万元,增长46.98%,年末结转结余资金增加40万元,基本支出和项目支出均有所增加。

本部门2019年度收入合计2191.72万元,其中:财政拨款收入2044.42万元,占总收入的93.28%,其他收入147.30万元,占总收入的6.72%。本部门2019年度支出合计2151.72万元,其中:基本支出390.15万元,占支出和计的18.13% 项目支出1761.57万元,占支出合计的81.87%,主要原因是2019年其他收入和项目收入有所增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入2044.42万元,较上年决算数增加403.34万元(剔除年初结转结余10.48万元,增长25.38%。主要原因是基本收入较上年决算数减少52.45万元,减少11.85%,增加项目收入较上年决算数增加455.79万元,增长38.03%财政拨款收入较年初预算数增加1515.37万元,增长286.43%。主要原因是年中增加安排公用支出等经费预算增(减)138.90万元追加安排项目支出2019年第一批、第三批服务业发展资金、第四批服务业发展资金、2019年第一批、第三批、第四批、第五批、第六批外经贸发展资金、专项业务费等1654.27万元

本部门2019年度财政拨款支出2004.42万元,较上年决算数增加363.34万元,增长22.14%主要原因是基本支出较上年决算数减少52.45万元,项目支出较上年决算数增加415.79万元,增长34.69%。较年初预算数增加1475.3万元,增长278.87%。主要原因是基本支出较年初预算数增加0.9万元(2019年增加调整基本工资),项目支出较年初预算数增加1474.47万元(追加安排专项业务费、2019年第一批、第三批、第四批服务业发展资金、2019年第一批、第三批、第四批、第五批、第六批外经贸发展资金等专项支出)。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出29.91万元,占财政拨款支出的1.49%,较年初预算数减少5.72万元,主要原因是2019年养老保险减少1.53万元卫生健康支出20.38万元,财政拨款支出的1.02%;城乡社区支出480.33万元,财政拨款支出的23.96%;商业服务业等支出1473.80万元,占财政拨款支出73.53%,较年初预算数增加1000.76万元主要原因是基本支出:工资福利支出增加了147.80万元、商品和服务支出增加2.44万元、对个人和家庭补助支出减少了8.46万元,项目支出:商品和服务支出增加38.95万元、资本性支出增加147.82万元、对企事业单位的补贴支出增加1535.0038万元;主要原因是年初无预算,年中追加此预算指标

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出390.15万元。其中:人员经费347.16万元, 较上年减少12.51万元,主要原因是奖金有所调减,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经42.99万元,较上年减少39.94万主要原因是办公费、差旅费等费用有所减少,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.19万元,年初预算数一样较上年支出数减少0.37万元,主要原因贯彻中央八项规定,本着勤俭节约,减少公务接待。

(二三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务接待费0.19万元,主要用于接待相关部门检查指导、调研外经贸等工作发生的接待支出,费用支出年初预算数一致

(三三公”经费实物量情况。

2019年度本部门国内公务接待8批次102019年度本部门人均接待费80元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出42.99万元,机关运行经费主要用于开办公费、其他交通费用差旅费、水电费、工会经费等。机关运行经费较2018减少39.94万元,减少48.16%,主要原因是本单位办公费、参加节会、省上会议减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日, 本部门国有资产占用总额1012.18万元,其中:流动资产43.35万元,非流动资产968.83万元。公务用车0,单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.60万元,其中政府采购货物2.30万元(书柜、打印机、办公耗材等),占政府采购支出总额的88.46%,政府采购服务0.3万元(印刷),占政府采购支出总额的11.54%。较上年政府采购支出总额增加1.09万元,增加72.19%,主要原因办公设备、印刷、办公耗材采购有所增加

(四)预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目17个,资金1761.57万元,占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看,本单位项目资金除25届兰洽、第二届进博会、第二届药博会等,主要是对企业的补助资金。效果是圆满完成第二十五届兰洽会组团参展工作。我市首次采用“地企合办、互相支持、责任共担、费用共摊”的方式,与酒钢公司共同策划、组织52家企业31类产品参会,期间共签约项目13个,签约金额29.9亿元支付酒泉(钢铁)集团有限责任公司、东兴铝业等企业外经贸发展等资金1535.00万元,用于企业研发项目,积极支出企业转型发,稳外贸促发展等项目。

根据年初设定的绩效目标,25届兰洽会、再生资源经营者回收以奖代补、第二届进博会等项目自评得分83分,发现的主要问题是生态效益指标、基建项目管理未完成,原因是25届兰洽会、第二届进博会、再生资源经营者回收以奖代补等项目不产出生态效益、没有基建管理。

下一步改进措施:

1、强化预算绩效目标申报。

  2、严格预算绩效目标审核。

  3、试行预算绩效目标批复。

  4、全面实施绩效运行跟踪监控管理。

  5、继续加大绩效评价工作力度。

  6、健全绩效评价结果反馈和应用机制。

7、加强预算绩效管理宣传培训。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。

(八)工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1.基本工资反映按规定发放市委基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2.津贴补贴反映按规定发放的津贴补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等。奖金反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

3.社会保障缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费、实际缴纳的职业年金、缴纳的基本医疗保险费、缴纳的公务员医疗补助费、缴纳的失业、工伤、生育、残疾人就业保障金等。

)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

1.办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费反映单位的印刷费支出。

3.手续费反映单位支付的各类手续费支出。

4.水费反映单位的水费、污水处理费等支出。

5.电费反映单位的电费支出。

6.邮电费反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

7.差旅费反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

8.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.劳务费反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。

10.工会经费反映单位按规定提取或安排的工会经费。

11.福利费反映单位按规定提取的职工福利费。

12.其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,粗车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1.退休费反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

2.生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等。

3.采暖补贴反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

(十一)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。企业政策性补贴反映对企业的政策性补贴。

 

 

 

 

                           

 

 

 

   嘉峪关市商务局

                          2020年8月20日