用工创城奖0.4万元,其他项目5万元:赴环县帮扶干部生活补助。
(七)一般公共预算机关运行经费情况说明
机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市商务局2021年度机关运行经费支出49.28万元(基本支出39.28万元、项目支出10万元),比上年减少30.09万元,减少37.91%,主要原因是办公费、印刷费、水电费、邮电费等减少0.49万元,劳务费(临时工工资)减少0.40万元,工会经费减少0.07万元,福利费增加0.01万元,公务接待费减少0.28万元,其他交通费用减少1.86万元,项目支出减少27万元。
(八)关于嘉峪关市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市商务局无2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算。其中:公务接待支出无安排预算。
嘉峪关市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.28万元,减少100 %,其中:公务接待支出比上年减少0.28万元,减少100 %,主要原因是受新冠肺炎疫情影响、继续按照勤俭节约“过紧日子”要求,无公务接待费。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市商务局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,公务接待支出0万元。
嘉峪关市商务局2021年无会议费、培训费预算安排。
(九)2021年政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市商务局无2021年政府性基金支出预算。
(十)关于其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
嘉峪关市商务局2021年度政府采购总额2.782万元,其中:政府采购货物2.782万元,占采购总额的100%,货物2.782万元,占采购总额的100%。授予中小企业合同金额2.782万元,占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市商务局2021年国有资产占用总额801.18万元,其中:流动资70.78万元,非流动资产730.40万元。单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。
3.2021年嘉峪关市商务局预算绩效管理情况
(1)嘉峪关市商务局整体支出预算绩效情况。
①基本支出绩效目标
单位基本信息:嘉峪关市商务局为一级预算管理部门,内设职能部门9个。编制总人数16人,编制内实际人数17人(行政14人、事业3人)。
上年预算情况:2020年年初预算数456.14万元,调整预算数2034.17万元,实际支出数2032.16万元,年末结转结余27.01万元,预算执行率445.95%。
当年预算构成:资金来源本级财政398.95万元。支出预算398.95万元(人员经费344.27万元、公用经费39.28万元、项目经费15.40万元)。
年度绩效目标:组织企业赴境外参加各个展会等工作;积极给企业争取资金补贴;按时完成全市市场监测分析、全市消费品市场运行、商品供求等工作。负责口岸综合管理工作。按时完成企业外贸经营资格及进出口商品经营范围的审核与登记等工作。做好全市流通行业管理、促进发展等工作,推进发展物流中心和体系的建设,指导再生资源回收工作,落实商贸领域安全生产工作。负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实,承担依法行政和“放管服”改革相关工作,牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。企业对商务局的工作满意率高。按时完成27届兰洽会、第四届药博会展厅设计、布展等工作;组织企业参加第四届进博会等,组织企业赴外地参加各个展会、积极给企业争取资金补贴等工作。
(2)项目支出预算绩效情况。
项目名称:赴环县帮扶干部生活补助
立项依据:赴环县帮扶干部生活补助标准
项目总投资:财政资金预算5万元。
项目概况:做好我市赴环县帮扶干部生活补助工作。
项目实施计划:2021年1月1日。
项目总目标:做好我市赴环县帮扶干部生活补助工作。
(3)、2021年嘉峪关市商务局专项业务费支出绩效管理情况:
①专项业务费名称:第27届兰洽会,
专项业务费资金情况:2021年预算5万元,以前年度安排资金25万元,以前年度支出15.74万元。
专项业务费概况:2021年7月参加27届兰洽会。
专项业务费依据:嘉峪关市商务局关于批转26届兰洽会实施方案的请示
专项业务费实施计划:2021年7月参加兰州召开的27届兰洽会。
专项业务费总目标:组织企业参加27届兰洽会,完成27届兰洽会的展厅搭建、布展等工作,圆满完成27届兰洽会招商、签约等。
②专项业务费名称:第四届进口博览会
专项业务费资金情况:预算2万元,以前年度安排资金4万元、以前年度支出2.80万元。
专项业务费概况:2021年11月参加第四届进口博览会
专项业务费依据:省商务厅关于做好第三届中国国际博览会甘肃交易团有关工作的通知
专项业务费实施计划:2021年11月参加第四届进口博览会。
专项业务费总目标:促进我市外贸进出口项目、组织企业与外商签订合作项目
③专项业务费名称:第四届药博会
专项业务费资金情况:预算3万元,以前年度安排资金8万元、以前年度支出0.85万元。
专项业务费概况:按照此文件要求,做好我市第三届药博会参展、布展等工作。
专项业务费依据:省商务厅关于参加第三届中国(甘肃)中医药产业博览会的通知
专项业务费实施计划:2021年8月
专项业务费总目标:促进我市的医药产业的发展与其他医药经营商发展合作项目。
④专项业务费名称:辅助用工创城奖
专项业务费资金情况:新增项目预算0.4万元。
专项业务费概况:给以为创建文明城市作出贡献的辅助用工人员的奖励。
专项业务费依据:关于发放2020年度文明城市奖励的通知。
专项业务费总目标:促进我市辅助用工创建文明城市的动力,为创建文明城市多做努力。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、商业服务业支出(类)商业流通事物(款):是用于保障机构正常运行、开展商业服务业等活动的支出。 行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
五、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、工会经费以及其他费用。
联系人:马艳 电话:13993768373
嘉峪关市商务局
2021年2月22日