嘉峪关市商务局2020年度部门决算情况说明

来源:时间:2021-09-07

一、部门基本情况 

(一)职能职责 

嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门主要职责是: 

1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.负责中欧班列和南亚国际货运班列发运协调管理职责。

5.贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6.负责口岸管理、通道物流相关职责。

7.负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

8.负责酒类和药品等商品流通的行业管理,贯彻落实酒类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策,负责再生资源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管等工作。

9.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

10.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

11.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

12.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

13.依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审查工作,规范对外招商引资活动,综合协调经济技术开发的有关具体工作。

14.负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;落实境外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

15.承担中国兰州投资贸易洽谈会的组织工作;管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。

16.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

17.负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

(二)机构设置 

根据上述部门职能,嘉峪关市商务局本级共设置9个职能科室,分别为: 

1、办公室:负责局机关综合协调工作,承担党务和政务工作;负责文电、保密、宣传、会务、档案、后勤、政务公开等工作;负责财务各项业务资金管理工作;负责人事、资产、退休干部工作;承担职工政治思想教育、业务理论学习等工作;负责精神文明、安全保卫、综治信访、禁毒等工作;负责纪检监察、廉政建设、工会、妇女、共青团等工作。 

2、市场体系建设科:负责组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农产品市场、冷链物流等基础设施建设和农村市场建设及改造升级;按有关规定对汽车流通、二手车市场、再生资源回收行业进行监督管理;指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作 

3、服务业管理科:负责全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)行业管理工作;拟订全市服务贸易发展规划并组织实施;负责服务贸易促进和统计工作;拟订促进服务外包发展的规划政策并组织实施,推动服务外包平台建设;负责商贸会展业的促进与管理;按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。制定全市电子商务发展规划和政策;推动电子商务的普及和应用,扶持电子商务企业发展;推动电子商务服务体系建设负责组织商贸领域电子商务的培训等工作;承担市促进电子商务产业发展领导小组办公室日常事务;负责中小企业服务中心工作     

4、市场运行和消费促进科:监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;牵头组织规范零售企业促销行为;研究提出市场运行和调控方面的政策建议;组织协调市场运行的有关重大问题;协调相关部门建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作,承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布等工作;负责重要流通企业的监测工作;负责全市报废机动车回收管理工作;落实商贸领域安全生产、生态环保、消防、防灾减灾等工作 

5、对外经济贸易科(兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室):负责全市对外贸易工作,制订有关对外贸易方面的政策;负责进出口贸易数据统计及运行情况分析;协调指导全市进出口产品结构调整;负责对外贸易经营者备案登记工作;负责全市机电产品和高新技术产品进出口工作,负责国家鼓励的先进技术、重要装备、资源性产品进口贴息资金申报工作指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;做好联合国及其他国际组织和外国政府、国际民间组织对我的无偿援助和赠款工作负责中国兰州投资贸易洽谈会参会组织工作;负责我市贸促会有关工作。 

6、市场秩序科(政策法规科):负责全市商务领域法律、法规的宣传与贯彻落实;负责规范性文件的审核备案;负责行政诉讼和行政复议案件的应诉工作;承担依法行政和“放管服”改革相关工作;推动商务领域信用体系建设;落实药品流通行业发展规划推动药品流通方式的发展;负责药品流通、单用途商业预付卡经营情况统计工作;对直销、单用途商业预付卡进行监督管理;落实商务领域专项整治工作。 

7、流通业发展科(通道物流产业科):负责全市流通行业管理、促进发展等工作;推动流通标准化和流通行业科技进步;支持促进中小商贸企业发展和中华老字号的保护与促进;负责落实连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针政策;按照有关规定对拍卖、旧货流通和免税商店等特殊流通行业进行监督管理;推进流通领域节能降耗工作;组织实施农村连锁经营,建立现代流通网络体系;落实商贸领域民族贸易和质量振兴工作。负责酒类商品管理的相关工作 

8、口岸管理科(国际发展合作科):负责口岸综合协调工作,负责全市口岸开放规划和年度计划的申报等工作;负责组织实施我市自由贸易园区相关工作负责对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作;负责全市审批权限内外商投资企业的合同、章程以及有关重大事项变更的备案等工作;组织全市外商投资企业年度经营情况联合申报工作;协调国家级经济技术开发区申报工作。负责全市向西开放经贸合作;负责中小企业国际市场开拓资金项目的申报等工作;推进和发展物流体系建设,大力培育第三方物流企业 

9、稽查支队:负责商务领域综合行政执法“双随机一公开”工作,承担单用途商业预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收拆解企业、成品油市场、餐饮业、住宿业、家庭服务业、美容美发业、洗染业、拍卖业、再生资源回收经营者、外商投资企业监管执法等行政违法案件的检查、调查和行政处罚工作 

嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数16人,其中:行政编制14全额事业编2(财政补助人员);实有人数18人,其中:在职人数18人,包括行政人员16事业(财政补助人员)2人;退休人员16人,其中:公共预算财政拨款开支16人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2020年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

 本部门2020年度本年收入2034.17万元,收入总计2059.17万元(一般公共预算财政拨款收入1924.17万元、其他收入110万元),本年支出2032.16万元,年末结转结余27.01元,本年支出总计2059.17万元,本年收入2019年减少157.55万元减少7.18%,本年支出比2019年减少119.56万元,减少5.45%。主要原因基本支出365.83万元(人员经费支出326.14万元,日常公用经费39.69万元),2019年基本支出390.16万元(人员经费347.16万元、日常公用经费42.99万元),比2019年减少24.30万元、减少6.22%,2020年项目收入1671.13万元(含其他资金),2019年项目收入1801.57万元(含其他资金)(含年初结转结余),比2019年减少130.44万元,减少7.24%。2020年项目支出1666.33万元,2019年项目支出1761.57万元,比2019年减少95.24万元,减少5.40%,年末结转结余资金减少12.99万元,基本支出和项目支出均有所减少。 

本部门2020年度本年收入合计2034.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1924.17万元,占本年收入的94.59%,其他收入110万元,占本年收入的5.40%。本部门2020年度本年支出合计2032.16万元,其中:基本支出365.83万元,占本年支出和合计的18% 项目支出1666.33万元,占本年支出合计的81.99%,主要原因是2020年其他收入和项目收入有所减少 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2020年度财政拨款收入1924.17万元,较上年决算数增减少120.25万元(剔除年初结转结余25万元减少5.88%。主要原因是基本收入较上年决算数减少2.12万元,减少0.54%,项目收入较上年决算数减少118.15万元,减少7.14%财政拨款收入较年初预算数增加1468.03万元,增长321.83%。主要原因是年中安排公用支出等经费预算减少36.97万元追加安排项目支出2020年第一批省级服务业发展资金、2020年省级促销费资金(内陆运输补贴、应对疫情稳外贸)外经贸发展等资金1505.00万元。 

本部门2020年度财政拨款支出1922.16万元,较上年决算数减少82.27万元,减少4.10%主要原因是基本支出较上年决算数减少24.33万元,项目支出较上年决算数减少57.94万元,减少3.58%。财政拨款支出较年初预算数增加1466.02万元,增长321.39%。主要原因是基本支出较年初预算数减少27.49万元(2020年人员减少、调减公休假等),项目支出较年初预算数增加1578.51万元(追加安排专项业务费、2020年第一批省级服务业发展资金、2020年省级促销费资金(内陆运输补贴、应对疫情稳外贸)外经贸发展等资金)。 

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:商业服务业等支出1904.79万元,占财政拨款支出99.09%,较年初预算数增加1441.02万元主要原因是基本支出:工资福利支出减少13.80万元、商品和服务支出增加48.68万元、对个人和家庭补助支出减少了9.86万元,项目支出:商品和服务支出减少83.79万元、资本性支出增加1.82万元、对企事业单位的补贴支出增加1497.97万元;主要原因是年初年末结转结余、项目无预算,年中追加此预算指标 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出365.83万元。其中:人员经费326.14万元, 较上年减少21.02万元,主要原因是奖金有所调减,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经39.69万元,较上年减少3.3万主要原因是办公费、差旅费等费用有所减少,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。 

四、“三公”经费情况说明 

(一三公”经费支出总额情况。 

2020 年度本部门“三公”经费支出,较上年支出数减少0.19万元,主要原因贯彻中央八项规定,本着勤俭节约,减少公务接待。 

(二三公”经费分项支出情况。 

2020年度本部门既无公务接待费预算,也无公务接待费支出 

(三三公”经费实物量情况。 

2020年度本部门公务接待费 

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

我局无政府性基金预算财政拨款收入支出 

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 

我局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 

七、其他需要说明的事项 

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出39.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)2019减少3.30万元,减少7.67%,主要原因是因疫情本单位参加节会、省上会议减少。 

(二) 国有资产占用情况说明。截至202012月31日, 本部门公务用车0,单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。 

(三) 政府采购支出情况说明。本部门2020年政府采购支出总额3.483万元,其中政府采购货物3.483万元占政府采购支出总额的100%,授予中小企业合同金额3.483万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予中小微企业合同金额3.483万元,占政府采购支出总额的100%。 

(四)预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算财政拨款(行政运行)项目支出开展绩效评价。共涉及项目4个,资金52.33万元,占一般公共预算项目支出总额3.36%。从评价情况来看,本单位项目资金除26届兰洽、第三届进博会、第三届药博会等,主要是对企业的补助资金。效果:一是组织酒钢公司、天成彩铝等15家企业参加26届兰洽会(网上),搭建制作嘉峪关网上虚拟展馆,通过视频、照片、直播等形式在网上重点展示我市工业、旅游、文化产业等内容,兰洽会期间,举办了嘉峪关市专场签约活动,签约金额62.77亿元。支付酒泉(钢铁)集团有限责任公司、东兴铝业等企业外经贸发展等资金1007.8万元,用于企业研发项目,积极支持企业转型发展,稳外贸促发展等项目。三是用于企业省级促销费等补贴资金335万元,用于拉动我市经济增长及社会零售总额。四是家政体系建设资金25万元,用于我市家政服务企业信用体系的建设。五是支付西部天地商贸有限公司、宏丰实业公司疫情防控重点保障企业优惠贷款中央、省级贴息资金127.37万元。 

根据年初设定的绩效目标,26届兰洽会项目自评得分86分,发现的主要问题及原因:一是数量指标、质量指标、经济效益指标等预期效果不明显,没有达到预期的效果;二是社会发展影响、经济发展影响等指标,对其社会产生的持续性和经济发展持续性影响程度还不够;三是公众满意度等指标没有达到一定的预期效果。下一步改进的措施:一是加大对项目资金预算绩效的申报和审核;二是提高产出管理、可持续管理等指标的完成率;三是做好该项目各项工作,全面实施绩效运行,加强项目管理的监督和把关;四是加强项目资金的使用和管理,进一步提高质量指标、经济效益指标对其社会产生的持续性和经济发展持续性影响力,使公众满意度等指标达到一定的预期效果。 

再生资源经营者回收以奖代补项目自评良好得分84分,发现的主要问题及原因:一是因再生资源回收经营者大多数不愿搬离市区等原因,导致生态效益指标、数量指标、质量指标、经济效益指标等预期效果不是很明显,没有达到预期的效果;二是社会产生的持续性和经济发展持续性影响程度还不够,公众满意度等指标没有达到一定的预期效果。下一步改进措施:一是提高对社会产生的持续性和经济发展持续性影响;二是加强项目资金的使用和管理,进一步提高质量指标、经济效益指标对其社会产生的持续性和经济发展持续性影响力,使公众满意度等指标达到一定的预期效果。 

第三届进博会、药博会等2个项目自评得分83分,发现的主要问题及原因:这些项目除了第三届进博会、药博会是参加的展会外,其他的项目主要是给企业争取的补贴资金,社会产生的持续性和经济发展持续性影响程度还不够,社会影响力不是太理想。下一步改进措施:加大社会产生的持续性和经济发展持续性影响程度。 

兑现向上争取资金奖励项目自评良好得分83分,发现的主要问题及原因:因是我局的奖励资金,所以在数量、质量、经济效益、社会满意度等指标预期效果不是很明显。下一步改进措施:将进一步加大对资金的使用和管理,提高使用效率,使其在产出管理、可持续管理等指标达到一定的预期效果。 

六、专业名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(六三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。 

(八)工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

1.基本工资反映按规定发放市委基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 

2.津贴补贴反映按规定发放的津贴补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等。奖金反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。 

3.社会保障缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费、实际缴纳的职业年金、缴纳的基本医疗保险费、缴纳的公务员医疗补助费、缴纳的失业、工伤、生育、残疾人就业保障金等。 

)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

1.办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 

2.印刷费反映单位的印刷费支出。 

3.手续费反映单位支付的各类手续费支出。 

4.水费反映单位的水费、污水处理费等支出。 

5.电费反映单位的电费支出。 

6.邮电费反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。 

7.差旅费反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。 

8.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

9.劳务费反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。 

10.工会经费反映单位按规定提取或安排的工会经费。 

11.福利费反映单位按规定提取的职工福利费。 

12.其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,粗车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 

十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

1.退休费反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。 

2.生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等。 

3.采暖补贴反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。 

(十一)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。企业政策性补贴反映对企业的政策性补贴。 

                            

  

                                                                  嘉峪关市商务局 

                                                                    2021年9月7日