嘉峪关市商务局2016年部门预算信息公开情况说明

来源:商务局时间:2016-05-13

  

 

    一、嘉峪关市商务局概况

  (一)主要职能

  嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

  贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;负责推

进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;负责酒类和药品等商品流通的行业管理,负责再生资

源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管和散装水泥推广等工作;承担中国.兰州投资贸易洽谈会的组织工

作,管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会活动;负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社

团组织工作;负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;指导全市招商引资工作,实施招商引资政策,承担组织

实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制等。

  (二)部门基本情况

  嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数20人,其中:行政编制19人(含军转干2名、后勤事业编制1人),全额事业编1

人;实有人数22人,比上年减少1人:退休1人姜百文。其中:在职人数22人,包括行政人员19人,事业人员3人;退休人员15人,

其中:公共预算财政拨款开支15人。

  二、嘉峪关市商务局2016年部门预算情况说明

  (一)部门预算收支总体情况

  嘉峪关市商务局2016年部门预算总收入为430.30万元,比上年增加77.97万元。同比增加22.13%。主要原因是工资福利支出

增加71万元,商品和服务支出增加3.6万元(取暖费增加2.41万元,工会会费和福利费都有所增加),对个人和家庭的补助增加3.37

万元(主要是退休人员的退休费增加2.43万元、取暖费增加0.86万元,离休费减少0.11万元,福利费增加0.19万元),其中:

财政拨款收入430.30万元,占预算总额的100%;商业服务业等支出--商业流通--行政运行(基本支出)282.8万元,项目支出54.5

万元。社会保障和就业--行政单位离退休--归口管理的行政单位离退休93万元。总支出合计为430.30万元,比上年增加77.97万元。

同比增加22.13%。其中,基本支出375.8万元,项目支出54.5万元。按支出功能分类:社会保障和就业--行政单位离退休--归口管理

的行政单位离退休93万元,商业服务业等支出--商业流通--行政运行337.3万元。

  (二)财政拨款预算情况

  嘉峪关市商务局2016年财政拨款预算数为430.30万元。其中:基本支出375.8万元,占支出预算总额的95%,项目支出54.5

万元,占支出预算总额的5%。

  1.按支出经济分类:

  (1)工资福利支249.50万元,主要用于我局职工工资开支。此项支出比2015年财政拨款预算数增加71万元,主要原因是工资和

奖金有所增加。

  (2)商品服务支出87.2万元,主要用于我局日常工作、22届兰洽会经费及在职人员取暖费、工会经费和福利费的开支。此项支

出比2015年财政拨款预算数增加3.6万元,主要原因是取暖费增加2.41万元,工会会费和福利费都有所增加。

  (3)对个人家庭补助支出93.6万元(含退休人员93万元)主要用于遗属和退休人员的退休费。此项支出比2015年财政拨款预算

数增加3.37万元,主要原因是退休人员的退休费增加2.43万元、取暖费增加0.86万元,离休费减少0.11万元,福利费增加0.19万

元。

  2.按支出功能分类:

  (1)商业服务业--商业流通--行政运行支出337.3万元,主要用于我局职工工资、日常工作及212届兰洽会等的支出。此项支出比

2015年财政拨款预算数增加7.46万元,主要原因是工资、奖金、个人取暖费等费用增加。

  (2)社会保障和就业--行政单位离退休--归口管理的行政单位离退休93万元,主要用于我局退休人员退休费、取暖费等的开支。

此项支出比2015年财政拨款预算数增加3.37万元,主要原因是退休人员取暖费、退休费有所增加。

  (三)“三公”经费预算情况

  嘉峪关市商务局2016年“三公”经费预算数4万元,比上年不增不减。其中:公务用车运行维护费支出4万元,主要用于车辆维

护、保险费等日常开支。此项支出比2015年财政拨款预算数不增不减。

                  联系人:马艳           电话:13993768373                     

                                                             嘉峪关市商务局

                                                            2016年5月12日