嘉峪关市商务局2016年部门决算

来源:市商务局办公室时间:2017-09-07

目录

第一部分 嘉峪关市商务局概况

一、嘉峪关市商务局的主要职责

二、嘉峪关市商务局决算单位构成

第二部分 嘉峪关市商务局 2016 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉峪关市商务局2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度收入决算情况

三、2016 年度支出决算情况

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市商务局概况

一、嘉峪关市商务局主要职责

嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.负责酒类和药品等商品流通的行业管理,贯彻落实酒类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策,负责再生资源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管和散装水泥推广等工作。

7.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.指导全市招商引资工作,实施招商引资政策;依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审查工作,规范对外招商引资活动,综合协调经济技术开发的有关具体工作。

12.负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;落实境外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。   

13.承担中国兰州投资贸易洽谈会的组织工作;管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。   

14.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

15.负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

二、嘉峪关市商务局决算单位构成

根据上述部门职能,嘉峪关市商务局本级共设置9个职能科室,分别为:

1.办公室:

负责局机关综合协调工作,处理局机关日常党务和政务工作;负责局机关文电、宣传、会务、档案、后勤和车辆管理等日常工作;负责局机关财务、财务预决算及各项业务资金、专项基金的使用和管理工作;负责局机关机要保密、政务公开、信访等工作;负责局机关的人事、资产、退休干部和破产企业离休干部的管理工作;承担干部职工政治思想教育、理论业务学习、发展党员和廉政建设等工作;负责局机关精神文明、安全保卫、社会综合治理、计划生育工作;负责局机关党务、纪检监察、工会、共青团、妇女等党群工作

2.市场体系建设科:

组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施;推进流通标准化;牵头组织规范零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设;组织实施国家和省、市安排的有关流通领域重大投资项目,推广先进流通技术;按有关规定对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理;负责再生资源回收管理工作,指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

3.服务业管理科:

承担全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)行业管理工作;组织拟订全市商务领域物流发展规划,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作;按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理;指导全市散装水泥推广工作 

4.酒类商品管理科:

贯彻实施酒类商品管理法规和政策;调查研究酒类商品生产经营中重大问题,提出政策建议;研究拟定酒类商品管理措施和实施意见;负责对全市酒类商品生产、流通的管理工作;研究拟定全市酒类生产、流通发展规划和扶持地方名优酒的政策措施;负责全市酒类商品市场形势的分析预测;发布酒类商品信息,指导生产、引导消费;负责对办理酒类商品批发许可证的资格审查、发证和年审工作;负责对酒类商品零售的备案工作;组织协同有关部门,依照法律法规规定,对生产、销售的酒类商品质量进行定期监督检测工作

5.对外经济贸易科(挂市口岸管理办公室和中国兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室):

负责对外贸易工作,落实全市对外贸易发展规划,组织年度出口商品计划的实施;负责进出口商品许可证发放及各类配额、重要工业品、原材料、农产品的进出口管理工作;承办企业外贸经营资格及进出口商品经营范围的审核与登记发证;负责协调相关部门落实国家有关加工贸易政策;负责机电产品进出口工作,拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划和年度指导计划;依法监督进口机电设备采购项目招投标活动,承办从事工程建设有关的进口机电设备招标代理机构资格初审工作;监督管理全市机电产品进出口招标工作;负责高新技术产品进出口工作,归口管理高新技术产品的出口、技术贸易及涉及到进出口管制的敏感物项的管理工作;负责技术进出口统计工作;负责全市口岸申报管理工作,指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责吸收外商直接投资工作,拟订全市吸收外商直接投资的政策、法规和中长期发展规划;指导和管理全市引进外商投资及其促进工作;负责全市外商投资企业的投诉工作;负责国际经济技术合作工作,管理全市对外直接投资、对外承包工程、劳务合作等出口业务;负责对外直接投资、对外承包工程和对外劳务合作的监测、分析及统计工作;负责国际援助工作,落实、管理和组织全市接受联合国、友好国家、国际民间组织无偿援助和赠款项目工作;申报、争取无偿援助和赠款项目;监督受援项目的执行情况;负责组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.市场运行调节科:

监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况;研究提出市场运行和调控方面的政策建议;组织协调市场运行的有关重大问题;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作,承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布、商品储备等工作;负责肉类等重要消费品储备的监管和市场调控工作;负责重要流通企业的监测管理;负责全市报废机动车回收管理职责;负责家电下乡企业备案、申报、销售监管等工作。

7.整顿和规范市场经济秩序办公室:

承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;负责贯彻落实国家和省上整顿规范市场经济秩序的有关政策,承担市整顿和规范市场经济秩序领导小组的日常工作;负责药品流通行业的协调管理;贯彻落实药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度,逐步建立药品流通行业统计制度等工作;负责培育和完善全市医药市场流通体系,推进行业信用体系建设,指导医药行业协会实行自律,开展行业培训;维护医药行业公平竞争秩序,做好对灾情、疫情、军需战略药品及器械的申报工作。

8.食品流通监管科 

9.稽查支队:

主要职责是负责对酒类市场的批发和零售商的监督管理,依法查处无证批发和假冒伪劣酒类商品案件,保护消费者的合法权益;负责全局其它行政违法案件的检查、调查和行政处罚工作。

嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数20人,其中:行政编制19人(机关16人、后勤事业编制3人),全额事业编1人(财政补助人员);实有人数21人,其中:在职人数21人,包括行政人员19人(机关17人,工勤2人),事业(财政补助人员2人;退休人员15人,其中:公共预算财政拨款开支15人。

     第二部分 嘉峪关市商务局2016年决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 嘉峪关市商务局2016年部门决算情况说

一、关于嘉峪关市商务局2016年度收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市商务局2016年部门决算总收入为1252.17万元,总支出1252.17万元.与2015年相比,收支总计各减少248.59万元,下降16.56%。

     

二、关于嘉峪关市商务局2016年度收入决算情况说明

嘉峪关市商务局2016年度收入合计1232.56万元,其中:财政拨款收入763.33万元,占61.93%;其他收入469.23万元,占38.07%。

      

三、关于嘉峪关市商务局2016年度支出决算情况说明

嘉峪关市商务局2016年度支出合计1194.23万元,其中:基本支出378.97万元,占31.73%;项目支出815.26万元,占68.27%。

     

四、关于嘉峪关市商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市商务局2016年度财政拨款收支总决算782.94万元,2015年相比,财政拨款收、支总计各减少165.72万元,下降17.47%。

     

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

嘉峪关市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出725.00万元,占本年支出合计的60.71%,2015年相比,财政拨款支出减少204.05万元,减少21.96%。

     

支出主要项目有:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出116.74万元。

2.交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出44.50万元。

3.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出286.80万元。

4.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出46.31万元。

5.商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出204.40万元。

6.粮油物资储备支出-重要商品储备-其他重要商品储备支出26.25万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

嘉峪关市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出725.00万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出116.74万元,占16.10%;交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出44.50万元,占10.47%;商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出286.80万元,占39.56%;商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出46.31万元,占6.39%;商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出204.40万元,占28.19%;粮油物资储备支出-重要商品储备-其他重要商品储备支出26.25万元,占3.62%。

     

(三)财政拨款决算与预算对比情况

嘉峪关市商务局2016年度一般公共预算财政拨款年初预算430.30万元,支出决算为725.00万元,完成年预算的168.49%,决算数大于预算的主要原因是:

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休年初预算93.00万元,支出决算是116.74万元,完成年预算的125.53%,决算数大于预算的主要原因是2016年养老金调整、增加了去世人员抚恤金等,支出相应增加

2.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行年初预算337.30万元,支出决算是286.80万元,完成年预算的85.03%,决算数小于预算的主要原因是:调减工资福利支出、商品和服务支出,支出相应减少。

六、关于嘉峪关市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出378.97万元,其中:人员经费327.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、采暖补贴等;公用经费51.44万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

、关于嘉峪关市商务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支决算总体情况说明。

嘉峪关市商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数是4万元,支出决算数是2.93万元,完成年预算的73.25%。其中:公务用车运行维护费2.93万元,占年预算的100%。2016年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是:贯彻落实中央和国家机关公车制度改革精神,公务用车停驰并予以封存。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上2015年减少2.18万元,下降42.66%,其中:公务用车运行维护费支出比上年减少2.18万元,下降42.66%,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公车制度改革精神,公务用车停驰并予以封存。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出2.93万元,占“三公”经费支出的100%。公务用车运行维护费支出2.93万元,主要用于开展嘉峪关市商务局工作支出的车辆燃料费、过路费维修费、保险费等,2016年我局公务用车保有量4辆。

八、关于嘉峪关市商务局2016年预算绩效管理工作情况说明

根据财政局预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算财政拨款收入全面开展绩效自评。2016年度一般公共预算财政拨款收入430.30万元(商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行337.3万元,社会保障和就业-行政事业离退休93万元),自评覆盖率达到100%。

九、关于其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

嘉峪关市商务局2016年度机关运行经费支出51.44万元,比上年减少2.16万元,减少4.03%,主要原因是公务用车运行维护费支出有所减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度,嘉峪关市商务局政府采购总额23.25万元,其中政府采购货物4.66万元(电脑、桌椅等)占采购总额的20.04%,政府采购服务18.59万元,占采购总额的79.96%。授予中小企业合同金额23.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,嘉峪关市商务局国有资产占用总额943.82万元,其中:流动资产61.84万元,非流动资产881.98万元。嘉峪关市商务局共有车辆4辆,其中:其他车辆4辆,其他用车主要是后勤保障用车;单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。

(四)2016年部门决算量化评价情况

嘉峪关市商务局2016年量化评价得分71.5分,其中:预算编制及执行情况得分54分,失分26分,主要情况和原因是财政拨款收入预决算差异率过大,2016年本年收入1232.56万元,年初预算430.30万元,差异率186.44%,其中:财政拨款763.33万元,年初预算430.30万元,差异率77.39%;财务状况得分15分,无失分;人员情况得分2.5分,失分4.5分,主要情况和原因是编制数20人,实有人数21人,超编1人。根据以上部门决算量化评价情况来看,嘉峪关市商务局对预算编制要结合实际,更加细致、合理和科学的编制预算,加大预算执行的力度。

           第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

商业服务业支出(类)商业流通事物(款):是用于保障机构正常运行、开展商业服务业等活动的支出。 (一)行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)其他商业流通事务(项):是其他用于商业流通事务方面的项目支出。商业服务业支出(类)涉外发展服务支出(款):是用于外贸业务、从事对外经济合作工作等的支出。其他涉外发展服务支出(项):是指其他用于涉外发展服务方面的支出。

六、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。 (一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。  

“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。