嘉峪关市商务局2017年度部门决算情况说明

来源:嘉峪关市商务局时间:2018-09-26

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府组成部门主要职责是:

1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.负责酒类和药品等商品流通的行业管理,贯彻落实酒类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策,负责再生资源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管和散装水泥推广等工作。

7.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;落实境外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

12.承担中国兰州投资贸易洽谈会的组织工作;管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。   

13.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

14.负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

(二)机构设置

根据上述部门职能,嘉峪关市商务局本级共设置9个职能科室,分别为:

1.办公室:

负责局机关综合协调工作,处理局机关日常党务和政务工作;负责局机关文电、宣传、会务、档案、后勤管理等日常工作;负责局机关财务、财务预决算及各项业务资金、专项基金的使用和管理工作;负责局机关机要保密、政务公开、信访等工作;负责局机关的人事、资产、退休干部和破产企业离休干部的管理工作;承担干部职工政治思想教育、理论业务学习、发展党员和廉政建设等工作;负责局机关精神文明、安全保卫、社会综合治理、计划生育工作;负责局机关党务、纪检监察、工会、共青团、妇女等党群工作。

2.市场体系建设科:

组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施;推进流通标准化;牵头组织规范零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设;组织实施国家和省、市安排的有关流通领域重大投资项目,推广先进流通技术;按有关规定对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理;负责再生资源回收管理工作,指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

3.服务业管理科:

承担全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)行业管理工作;组织拟订全市商务领域物流发展规划,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作;按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理;指导全市散装水泥推广工作。
    4.酒类商品管理科:

贯彻实施酒类商品管理法规和政策;调查研究酒类商品生产经营中重大问题,提出政策建议;研究拟定酒类商品管理措施和实施意见;负责对全市酒类商品生产、流通的管理工作;研究拟定全市酒类生产、流通发展规划和扶持地方名优酒的政策措施;负责全市酒类商品市场形势的分析预测;发布酒类商品信息,指导生产、引导消费;负责对办理酒类商品批发许可证的资格审查、发证和年审工作;负责对酒类商品零售的备案工作;组织协同有关部门,依照法律法规规定,对生产、销售的酒类商品质量进行定期监督检测工作。

5.对外经济贸易科(挂市口岸管理办公室和中国兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室):

负责对外贸易工作,落实全市对外贸易发展规划,组织年度出口商品计划的实施;负责进出口商品许可证发放及各类配额、重要工业品、原材料、农产品的进出口管理工作;承办企业外贸经营资格及进出口商品经营范围的审核与登记发证;负责协调相关部门落实国家有关加工贸易政策;负责机电产品进出口工作,拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划和年度指导计划;依法监督进口机电设备采购项目招投标活动,承办从事工程建设有关的进口机电设备招标代理机构资格初审工作;监督管理全市机电产品进出口招标工作;负责高新技术产品进出口工作,归口管理高新技术产品的出口、技术贸易及涉及到进出口管制的敏感物项的管理工作;负责技术进出口统计工作;负责全市口岸申报管理工作,指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责吸收外商直接投资工作,拟订全市吸收外商直接投资的政策、法规和中长期发展规划;指导和管理全市引进外商投资及其促进工作;负责全市外商投资企业的投诉工作;负责国际经济技术合作工作,管理全市对外直接投资、对外承包工程、劳务合作等出口业务;负责对外直接投资、对外承包工程和对外劳务合作的监测、分析及统计工作;负责国际援助工作,落实、管理和组织全市接受联合国、友好国家、国际民间组织无偿援助和赠款项目工作;申报、争取无偿援助和赠款项目;监督受援项目的执行情况;负责组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.市场运行调节科:

监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况;研究提出市场运行和调控方面的政策建议;组织协调市场运行的有关重大问题;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作,承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布、商品储备等工作;负责肉类等重要消费品储备的监管和市场调控工作;负责重要流通企业的监测管理;负责全市报废机动车回收管理职责;负责家电下乡企业备案、申报、销售监管等工作。

7.整顿和规范市场经济秩序办公室:

承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;负责贯彻落实国家和省上整顿规范市场经济秩序的有关政策,承担市整顿和规范市场经济秩序领导小组的日常工作;负责药品流通行业的协调管理;贯彻落实药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度,逐步建立药品流通行业统计制度等工作;负责培育和完善全市医药市场流通体系,推进行业信用体系建设,指导医药行业协会实行自律,开展行业培训;维护医药行业公平竞争秩序,做好对灾情、疫情、军需战略药品及器械的申报工作。

8.食品流通监管科

9.稽查支队:

主要职责是负责对酒类市场的批发和零售商的监督管理,依法查处无证批发和假冒伪劣酒类商品案件,保护消费者的合法权益;负责全局其它行政违法案件的检查、调查和行政处罚工作。

嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数17人,其中:行政编制16人(机关15人、机关工勤编制1),全额事业编1人(财政补助人员);实有人数19人,其中:在职人数19人,包括行政人员17人(机关16人,工勤1),事业(财政补助人员)2人;退休人员15人,其中:公共预算财政拨款开支15人。

二、2017年度部门决算报表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1567.21万元,支出总计1567.21万元2016年决算数相比,收入增加315.04万元,增长25.18%,支出增加315.04万元,增长25.18%。主要原因基本支出418.82万元(人员经费支出350.90万元,日常公用经费67.92万元),2016年基本支出378.97万元(人员经费327.539万元、日常公用经费51.44万元),比上年增加39.85万元,增加10.52%。2017年项目支出1137.91万元,2016年项目支出815.26万元,比2016年增加322.65万元,增加39.57%,年末结转结余资金减少47.46万元,基本支出和项目支出有所增加。

本部门2017年度收入合计1552.07元,其中:财政拨款收入1552.07万元,占100%本部门2017年度支出合计1556.73万元,其中:基本支出418.82万元,占26.90%; 项目支出1137.91万元,占73.10%本部门2017年度年末结转和结余10.48万元,较上年减少47.76万元,主要原因是2016年年末结余资金2017年度有支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1552.07万元,较上年决算数增加788.74万元,增长103.33%。主要原因是基本收入较上年决算数增加39.85万元,增长10.52%,项目收入较上年决算数增加748.89万元,增长194.84%。较年初预算数增加1105.17万元,增长247.30%。主要原因是年中追加安排基本支出-人员经费、公用支出等经费预算36.42万元追加安排项目支出2017年县乡便民市场补助资金、提前下达2017年葡萄酒等专项支出经费预算1068.75万元等

本部门2017年度财政拨款支出1556.73万元,较上年决算数增加831.73万元,增长114.72%主要原因是基本支出较上年决算数增加39.85万元,项目支出较上年决算数增加791.88万元,增长228.84%。较年初预算数增加1109.83万元,增长248.34%。主要原因是基本支出较年初预算数增加36.42万元,项目支出较年初预算数增加1058.27万元,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决15.14万元年初预算数增加1109.83万元,增长248.34%。主要原因是基本支出初预算数增加36.42万元,(退休人员人增加养老金、取暖费等等),项目支出初预算数增加1073.41万元(追加安排项目支出2017年县乡便民市场补助资金、提前下达2017年葡萄酒等专项支出经费),

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出106.52万元,占6.84%,较年初预算数增加5.42万元,主要原因是2017年退休人员养老金、采暖补贴等支出增加了5.42万元;商业服务业等支出1423.96万元,占91.47%,较年初预算数增加1078.16万元,主要原因是基本支出:工资福利支出增加了14.84万元、商品和服务支出增加28.41万元、对个人和家庭补助支出减少12.25万元,项目支出:商品和服务支出增加0.5万元、对企事业单位的补贴支出1046.66万元;粮油物资储备支出26.25万元,占1.69%,较年初预算数增加26.25万元,主要原因是年初无预算,年中追加此预算指标

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出418.82万元。其中:人员经费350.90万元, 较上年增加23.37万元,主要原因是增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.92万元,较上年增加16.48万主要原因是差旅费、其他交通费(车补)等费用有所增加,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.05万元,较年初预算数减少0.54万元,主要原因是贯彻落实中央和省上八项规定精神,减少公务接待支出。较上年支出数减少2.88万元,主要原因是2016年公务运行维护费支出2.93万元,2017年公车改革无公务运行维护费。公务接待费0.05万元。

(二三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务接待费0.05万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.54万元,主要原因贯彻落实中央和省上八项规定精神,减少公务接待支出。2016年无公务接待费支出。

(三三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待1批次,22017年度本部门人均接待费80元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出67.92万元,机关运行经费主要用于开办公费、其他交通费用差旅费、水电费、工会经费等。机关运行经费较2016年增加16.48万元,增长32.04%,主要原因是其他交通费用增加,本单位因参加节会、省上会议、培训较多,差旅费支出较上年增长较大。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日, 本部门国有资产占用总额851.76万元,其中:流动资产31.11万元,非流动资产820.65万元。公务用车0,单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.60万元,其中政府采购货物2.60万元(多功能一体机、执法记录仪),占政府采购支出总额的100%。较上年政府采购支出总额减少20.65万元,减少88.82%,主要原因是2016年政府采购支出总额有车辆保险,2017年公车改革无车辆保险采购。

(四)预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1137.91万元,占一般公共预算项目支出总额100%本单位项目资金除23届兰洽会,主要是对企业的补助资金。效果兰洽会成效显著。制定了《第二十三届中国兰州投资贸易洽谈会嘉峪关市参会方案》。组织3家企业参加了展示展销活动。本届兰洽会签约项目19项,总金额110.85亿元。二是支付酒泉(钢铁)集团有限责任公司、甘肃紫轩酒业等企业第四批外经贸发展等资金1067.66万元,用于企业研发项目,积极支出企业转型发展。三是支付嘉峪关雍和商贸有限公司等企业冬春蔬菜储备补贴资金26.25万元,用于供应市场和老百姓需求,平抑市场物价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。

(八)工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1.基本工资反映按规定发放市委基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2.津贴补贴反映按规定发放的津贴补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等。奖金反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

3.社会保障缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费、实际缴纳的职业年金、缴纳的基本医疗保险费、缴纳的公务员医疗补助费、缴纳的失业、工伤、生育、残疾人就业保障金等。

)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

1.办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费反映单位的印刷费支出。

3.手续费反映单位支付的各类手续费支出。

4.水费反映单位的水费、污水处理费等支出。

5.电费反映单位的电费支出。

6.邮电费反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

7.差旅费反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

8.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.劳务费反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。

10.工会经费反映单位按规定提取或安排的工会经费。

11.福利费反映单位按规定提取的职工福利费。

12.其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,粗车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1.退休费反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

2.生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等。

3.采暖补贴反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

(十一)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。企业政策性补贴反映对企业的政策性补贴。

 

 

 

 

                            嘉峪关市商务局

                            2018年9月25日