嘉峪关市商务局2019年部门预算信息公开情况说明

来源:嘉峪关市商务局时间:2019-02-20

    

第一部分 嘉峪关市商务局概况

一、嘉峪关市商务局的主要职责

二、嘉峪关市商务局预算单位构成

第二部分 嘉峪关市商务局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2019年政府性基金支出预算表

十一、部门(单位)整体支出绩效目标批复表

十二、2019年嘉峪关市项目支出绩效目标批复表

十三、2019年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标批复表

十四、嘉峪关市2019年政府采购预算批复表

第三部分 嘉峪关市商务局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分嘉峪关市商务局概况

一、嘉峪关市商务局主要职责

嘉峪关市商务局是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

1.贯彻落实国家和省上有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全市商贸业发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进我市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.负责酒类和药品等商品流通的行业管理,贯彻落实酒类和药品行业发展规划、行业标准和有关政策,负责再生资源回收和报废机动车回收的管理职责,做好成品油流通市场监管和散装水泥推广等工作。

7.贯彻落实全市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.贯彻落实对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

10.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全市产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审查工作,规范对外招商引资活动,综合协调经济技术开发的有关具体工作。

12.负责全市对外经济合作工作,落实并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责对市内中国公民出境就业进行管理,负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;落实境外投资管理办法和具体政策,依法审核市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

13.承担中国兰州投资贸易洽谈会的组织工作;管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。

14.负责全市商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

15.负责全市经贸业务指导、队伍建设,指导全市商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

二、嘉峪关市商务局算单位构成

根据上述部门职能,嘉峪关市商务局本级共设置9个职能科室,分别为:

1.办公室:

负责局机关综合协调工作,处理局机关日常党务和政务工作;负责局机关文电、宣传、会务、档案、后勤和车辆管理等日常工作;负责局机关财务、财务预决算及各项业务资金、专项基金的使用和管理工作;负责局机关机要保密、政务公开、信访等工作;负责局机关的人事、资产、退休干部和破产企业离休干部的管理工作;承担干部职工政治思想教育、理论业务学习、发展党员和廉政建设等工作;负责局机关精神文明、安全保卫、社会综合治理、计划生育工作;负责局机关党务、纪检监察、工会、共青团、妇女等党群工作。

2.市场体系建设科:

组织拟订并实施规范全市市场体系的政策措施;推进流通标准化;牵头组织规范零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设;组织实施国家和省、市安排的有关流通领域重大投资项目,推广先进流通技术;按有关规定对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理;负责再生资源回收管理工作,指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

3.服务业管理科:

承担全市商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)行业管理工作;组织拟订全市商务领域物流发展规划,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作;按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理;指导全市散装水泥推广工作。

4.酒类商品管理科:

贯彻实施酒类商品管理法规和政策;调查研究酒类商品生产经营中重大问题,提出政策建议;研究拟定酒类商品管理措施和实施意见;负责对全市酒类商品生产、流通的管理工作;研究拟定全市酒类生产、流通发展规划和扶持地方名优酒的政策措施;负责全市酒类商品市场形势的分析预测;发布酒类商品信息,指导生产、引导消费;负责对办理酒类商品批发许可证的资格审查、发证和年审工作;负责对酒类商品零售的备案工作;组织协同有关部门,依照法律法规规定,对生产、销售的酒类商品质量进行定期监督检测工作。
    5.对外经济贸易科(挂市口岸管理办公室和中国兰州投资贸易洽谈会嘉峪关组委会办公室):

负责对外贸易工作,落实全市对外贸易发展规划,组织年度出口商品计划的实施;负责进出口商品许可证发放及各类配额、重要工业品、原材料、农产品的进出口管理工作;承办企业外贸经营资格及进出口商品经营范围的审核与登记发证;负责协调相关部门落实国家有关加工贸易政策;负责机电产品进出口工作,拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划和年度指导计划;依法监督进口机电设备采购项目招投标活动,承办从事工程建设有关的进口机电设备招标代理机构资格初审工作;监督管理全市机电产品进出口招标工作;负责高新技术产品进出口工作,归口管理高新技术产品的出口、技术贸易及涉及到进出口管制的敏感物项的管理工作;负责技术进出口统计工作;负责全市口岸申报管理工作,指导进出口交易会、境外商品展会和洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责吸收外商直接投资工作,拟订全市吸收外商直接投资的政策、法规和中长期发展规划;指导和管理全市引进外商投资及其促进工作;负责全市外商投资企业的投诉工作;负责国际经济技术合作工作,管理全市对外直接投资、对外承包工程、劳务合作等出口业务;负责对外直接投资、对外承包工程和对外劳务合作的监测、分析及统计工作;负责国际援助工作,落实、管理和组织全市接受联合国、友好国家、国际民间组织无偿援助和赠款项目工作;申报、争取无偿援助和赠款项目;监督受援项目的执行情况;负责组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.市场运行调节科:

监测分析全市消费品市场运行、商品供求状况;研究提出市场运行和调控方面的政策建议;组织协调市场运行的有关重大问题;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作,承担因严重自然灾害、公共卫生事件、战争、恐怖袭击或其他事件而造成生活必需品市场异常波动的应急预案制订、信息发布、商品储备等工作;负责肉类等重要消费品储备的监管和市场调控工作;负责重要流通企业的监测管理;负责全市报废机动车回收管理职责;负责家电下乡企业备案、申报、销售监管等工作。

7.整顿和规范市场经济秩序办公室:

承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;负责贯彻落实国家和省上整顿规范市场经济秩序的有关政策,承担市整顿和规范市场经济秩序领导小组的日常工作;负责药品流通行业的协调管理;贯彻落实药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度,逐步建立药品流通行业统计制度等工作;负责培育和完善全市医药市场流通体系,推进行业信用体系建设,指导医药行业协会实行自律,开展行业培训;维护医药行业公平竞争秩序,做好对灾情、疫情、军需战略药品及器械的申报工作。

8.食品流通监管科

9.稽查支队:

主要职责是负责对酒类市场的批发和零售商的监督管理,依法查处无证批发和假冒伪劣酒类商品案件,保护消费者的合法权益;负责全局其它行政违法案件的检查、调查和行政处罚工作。

嘉峪关市商务局共有预算单位1个。编制人数16人,其中:行政编制15含军转干2名全额事业编1人实有人数18人,比上年减少1人。主要原因是退休1人(柴丽君)。其中:在职人数18人,包括行政人员16人,全额补助事业人员2人;退休人员16人,其中:行政退休人员16人。  

第二部分:嘉峪关市商务局2019年度部门算表

 

第三部分: 嘉峪关市商务局2019年度部门算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况说明

嘉峪关市商务局2019年度部门预算总收入529.05万元,支出529.05万元,比上年增加1.13万元,增长0.21%。

    (二)关于嘉峪关市商务局2019年度部门收入总体情况说明

嘉峪关市商务局2019年度收入合计 529.05万元,其中: 财政拨款收入529.05万元,100 %

(三)关于嘉峪关市商务局2019年度部门支出总体情况说明

嘉峪关市商务局2019年度支出合计529.05万元,其中: 基本支出389.25万元,占73.58%,项目支出139.80万元,占26.42%。

(四)关于嘉峪关市商务局2019年度财政拨款收入支出算总体情况说明

嘉峪关市商务局2019年度财政拨款收529.05,比上年增加1.13万元,增0.21%,支出529.05万元,比上年增加1.13万元,增长0.21 %

    (五)关于嘉峪关市商务局 2019年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1.总体情况 

嘉峪关市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出 529.05万元,比上年增加1.13万元,增长0.21%。

支出主要项目有:

嘉峪关市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出 529.05万元主要用于以下方面:

1)社会保障和就业支出35.63万元:

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.84万元。

财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助4.20万元。

财政对其他社会保险基金的补助4.59万元(财政对失业保险基金的补助0.39万元、财政对工伤保险基金的补助0.45万元、财政对生育保险基金的补助0.75万元、其他财政对社会保险基金的补助3万元)。

2)卫生健康支出-行政事业单位医疗20.38万元:

行政单位医疗6.99万元。

事业单位医疗1.99万元。

3商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出473.04万元(基本支出333.24万元、项目支出139.80万元)。

2.结构情况

嘉峪关市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支529.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.63万元,占6.73%;卫生健康支出20.38万元,占3.85%;商业服务业等支出473.04万元,占89.41%。

    (六)关于嘉峪关市2019 年度一般公共预算支出情况说明

嘉峪关市商务局2019 年度一般公共预算支出529.05万元,比上年增加1.13万元,增长0.21%。社会保障和就业支出预算35.63万元,占一般公共预算支出的6.73%,卫生健康支出20.38万元,占一般公共预算支出的3.85%;商业服务业等支出473.04万元,占一般公共预算支出的89.41%。

(七)关于嘉峪关市商务局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

嘉峪关市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出389.25万元,其中:人员经费348.70万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费40.55万元,,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用

(八)关于嘉峪关市商务局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

嘉峪关市商务局 2019 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算0.19万元。其中:公务接待支出预算数0.19万元,占预算数100%。

嘉峪关市商务局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年减少0.37万元,下66.07 %,其中:公务接待支出比上年减少0.37万元,下降66.07%,主要原因是压缩公务接待支出

2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市商务局 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,公务接待支出0.19万元,三公经费支出100%

公务接待支出 0.19万元,来访宾客3人次。主要接待任务有检查商场安全生产接待

嘉峪关市商务局2019年无会议费、培训费预算安排。

(九)一般公共预算机关运行经费情况说明

机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市商务局2019年度机关运行经费支出80.35万元(基本支出40.55万元、项目支出39.80万元,比上年减少19.96万元,减少19.90%,主要原因是其他交通费增加0.9万元,劳务费(临时工工资)增加0.67万元,福利费增加2万元,公务接待费减少0.37万元,工会经费、办公费、邮电费等减少0.46万元,项目支出减少22.70万元。

(十)2019年政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市商务局无2019年政府性基金支出预算。

(十一)关于其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市商务局2019年度政府采购总额2.38万元,其中:政府采购货物2.38万元,占采购总额的100%。授予中小企业合同金额2.38万元,占政府采购支出总额的100%

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市商务局2019年国有资产占用总额862.09万元,其中:流动资产41.08万元,非流动资产821.01万元。单价50万元通用设备0,单价100万元专用设备0。

3.2019嘉峪关市商务局预算绩效管理情况

1)嘉峪关市商务局基本支出预算绩效情况。

基本支出绩效目标

单位基本信息:嘉峪关市商务局为一级预算管理部门,内设职能部门9个。编制总人数16人,编制内实际人数18人(行政16人、事业2人)。

上年预算情况:2018年年初预算数527.93万元,调整预算数1650.60万元,实际支出数1661.08万元,预算执行率214.64%。

当年预算构成:资金来源本级财政529.05万元。支出预算529.05万元(人员经费348.70万元、公用经费40.55万元、项目经费139.80万元)。

年度绩效目标:按时完成25届兰洽会展厅设计、布展等工作;组织企业赴外地参加各个展会、积极给企业争取资金补贴等工作;按时完成全市市场监测分析、全市消费品市场运行、商品供求等工作。

2项目支出预算绩效情况。

项目名称:嘉峪关市商务局2019年项目支出名称是嘉峪关市再生资源回收经营者以奖代补资金。

立项依据:依据嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市再生资源回收网点清理整治集中经营工作方案》的通知(嘉政办发2018186号)文件。

项目总投资:此项目为2019年的新增项目,财政资金预算100万元。

④项目概况:嘉峪关市再生资源回收经营者以奖代补资金项目是为鼓励和引导从事再生资源回收经营活动的企业和个人积极参与全市环境卫生综合整治工作,对按期搬迁到再生资源集散交易市场内集中经营的回收经营者采取“以奖代补”的方式给予适当支持。

项目实施计划:2019年5月份先支付50%即50万元、11月份再支付50%。

项目总目标:解决再生资源回收网点“脏、乱、差”现象,消除安全生产隐患,取缔影响居民正常生活和环境卫生的再生资源回收网点,规范再生资源回收行业秩序。

(3)2019年嘉峪关市商务局专项业务费支出绩效管理情况:

专项业务费名称:25届兰洽会,

专项业务费资金情况:2019年预算34.30万元,以前年度安排资金34.30万元,以前年度支出34.30万元。

专项业务费概况:2019年7月参加25届兰洽会。

专项业务费依据:中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于组织参加第二十四届兰州投资贸易洽谈会》的通知(嘉办字2018120号)。

专项业务费实施计划:2019年3月参加兰州召开25届兰洽会执委会会议、2019年4月参加兰州召开25届兰洽会方案等会、2019年7月参加兰州召开的25届兰洽会。

专项业务费总目标:圆满完成24届兰洽会的组织、招商等。

②专项业务费名称:第二届进口博览会

专项业务费资金情况:预算5万元,以前年度安排资金5.28万元、以前年度支出5.28万元。

专项业务费概况:2019年11月参加第二届进口博览会

专项业务费依据:省商务厅关于印发首届中国国际博览会甘肃交易团采购促进实施方案的通知。

专项业务费实施计划:2019年11月参加第二届进口博览会。

专项业务费总目标:促进我市外贸进出口项目

③专项业务费名称:法律顾问费

专项业务费资金情况:预算0.5万元,以前年度安排资金0.5万元、以前年度支出0.5万元。

专项业务费概况:嘉峪关市商务局日常工作、商务领域方面法律咨询。

专项业务费依据:关于印发《嘉峪关市全面建立政府法律顾问制度的意见》的通知(嘉政办发〔2015〕94号)。

专项业务费实施计划:2019年10月

专项业务费总目标:保障嘉峪关市商务局日常工作及商务重大决策的开展。

               第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):是指单位用于离退休方面的支出。机关关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度与单位缴纳的基本养老保险费支财政对基本养老保险基金的补助(款):是指财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对其他基本基本养老保险基金的补助(项):是指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。财政对其他社会保险基金的补助(款):是指财政对其他其他社会保险基金的补助支出。(一)财政对失业保险基金的补助(项):是指财政对失业保险基金的补助支出。(二)财政对工伤保险基金的补助(项):是指财政对工伤保险基金的补助支出。(三)财政对生育保险基金的补助(项):是指财政对生育保险基金的补助支出。(五)其他财政对社会保险基金的补助(项):是指其他财政对社会保险基金的补助支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):是指行政事业单位医疗方面的支出。(一)行政单位医疗(项):是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。(二)事业单位医疗(项):是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。(三)公务员医疗补助(项):是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

六、商业服务业支出(类)商业流通事物(款):是用于保障机构正常运行、开展商业服务业等活动的支出。行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、工会经费以及其他费用。

 

 

 

联系人:马艳              电话:13993768373

                        

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